Objetivo

Que los participantes realicen durante la sesión, ágil y correctamente, el cálculo del resultado fiscal para el impuesto sobre la renta así como el llenado de la declaración anual de las personas morales del Título II del ejercicio 2017, con el apoyo de un complemento de Excel (.COM) denominado eCierre17 que contiene fórmulas y herramientas que constituyen un sistema informático dentro de Excel (Office), que nos permiten determinar correctamente la información para el sistema de presentación de la declaración en línea.
Los cálculos antes mencionados se podrán realizar con base en balanzas XML (Contabilidad electrónica) o XLSX (tipo Excel), durante la sesión veremos la diferencia entre ambos procesos y podrá decidir el que más le convenga.


Beneficios

Para cálculos con balanzas tipo XML 
No se requiere captura de saldos de las balanzas XML ni de las cuentas del catálogo XML.

Los diferentes cálculos y el llenado de la declaración anual se hacen rápidamente, dependiendo del tamaño de la empresa, aproximadamente en 1 hora. 

Si se utilizan las balanzas XML la declaración guarda total congruencia con la contabilidad electrónica enviada o por enviar al SAT.

Llenado automático de clasificación de balance, estado de resultados y otros conceptos utilizando el código agrupador del SAT.

Para cálculos con balanzas tipo XLSX (Excel)
Se puede trabajar con cualquier sistema contable que emita balanzas de comprobación en formato Excel

No se requiere captura de saldos de las balanzas, solo es necesario clasificar las cuentas de acuerdo a los conceptos de la declaración y los diferentes cálculos.

Los diferentes cálculos y el llenado de la declaración anual se hacen rápidamente, dependiendo del tamaño de la empresa, aproximadamente en 3 horas.
Para ambos tipos de cálculo
En cualquier momento puede cambiar de tipos de balanzas a utilizar, sin perder información capturada, solo se cambia la información de las balanzas con la que se trabaja. 
Al ser en Excel permite que el usuario lo utilice como acostumbra normalmente sin tener que adaptarse a un nuevo programa o sistema. 
El sistema conserva la información de las balanzas utilizadas para los cálculos y en caso de reimportación, la clasificación de las cuentas para los diversos cálculos fiscales se conserva.
Si en años anteriores fue usuario de las plantillas “eCierre16” podrá copiar fácilmente datos de los activos fijos base de depreciaciones y amortizaciones, en virtud de que los formatos son muy similares, evitando la recaptura de información.

Determinación automática de registros contables de cuentas de orden para la balanza anual en XML a enviar al SAT.

Para cálculos con balanzas tipo XML 
No se requiere captura de saldos de las balanzas XML ni de las cuentas del catálogo XML.

Los diferentes cálculos y el llenado de la declaración anual se hacen rápidamente, dependiendo del tamaño de la empresa, aproximadamente en 1 hora. 

Si se utilizan las balanzas XML la declaración guarda total congruencia con la contabilidad electrónica enviada o por enviar al SAT.

Llenado automático de clasificación de balance, estado de resultados y otros conceptos utilizando el código agrupador del SAT.


Temario

1
Normatividad a considerar para el cierre fiscal 2017.
 
A) Recomendaciones de la correcta codificación del catálogo de cuentas con el código agrupador del SAT.
B) Recuperación de la información enviada al SAT a través de su portal.
C) Puntos finos a considerar en materia de ISR 
D) Recomendaciones de verificación de información contra cálculos y declaraciones mensuales y anuales. Opción automatizada.
2.
Caso práctico de cálculo de cierre anual 2017.
 
A)
Instalación del sistema eCierre2017.
B) Importación de archivos XML y XLSX.
C) Integración de ingresos nominales mensuales del ejercicio.
D) Pagos provisionales de ISR  
E) Ajuste anual por inflación. 
F) Depreciación de inversiones
G) Deducción inmediata de inversiones.
H) Pagos anticipados. 
I) Provisiones de pasivos. 
J) Pasivos No Deducibles.
K) Salarios por pagar
L) Parte ND de salario exento.
M) Costo de lo vendido fiscal.
N) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.
O) Resultado contable y fiscal.
P) Conciliación entre el resultado contable y fiscal.
Q) Coeficiente de utilidad del ejercicio.
R) Cuenta de utilidad fiscal neta hasta el ejercicio 2013.
S) Cuenta de utilidad fiscal neta de 2014 y posteriores.
T) CUFIN reinvertida.
U) Cuenta de capital de aportación actualizada.
V) Datos informativos.
W) Llenado del formulario 18.
X)
Ajustes de cuentas de orden e impuestos del ejercicio.
INCLUYE: 
Una licencia para un contribuyente persona moral F 18 por cada participante con cuota de recuperación pagada, con costo en el mercado de $ 1,950 más IVA.
Carpeta con material de apoyo.

Indispensable:

Traer laptop con Office 2010 o superior. 
Tener conocimientos básicos de Excel. 

Traer laptop con Office 2010 o superior.
Tener conocimientos básicos de Excel.


Reservaciones

EXPOSITORES
Lic. Alejandro Juárez Bolaños
C.P.C. Roberto Gómez Ledesma
HORARIO
LUGAR
Registro 08:30 a 09:00 hrs.
Curso: 09:00 a 14:00 hrs. Viaducto Miguel Alemán 297, Méx. DF CP 08310.
FECHA
FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Lunes 19 de Febrero del 2018
INVERSIÓN

$ 2,250.00 + IVA *

* Para Constancia con 5 puntos para EPC o valor curricular.

Descuento del 10 % hasta el 14 de Febrero.

Descuento del 10% para 3 ó más asistentes.
Los descuentos son acomulables
FORMATO DE INSCRIPCIÓN

Para confirmar su lugar le solicitamos realizar su depósito en la cuenta 401 307 3192 o transferencia bancaria a la CLABE 021 1800 401 307 31920 del BANCO HSBC a nombre de DSOFT, S.A. DE C.V. y enviar su ficha de depósito con los datos para facturar, así como el formato de registro debidamente requisitado al correo de ventas@dsoft.mx.

NOTA: Para emitir las constancias con validez para puntos a los diferentes colegios, es necesario llenar el formato de inscripción como desea que aparezca su nombre en la constancia. Envíe junto con el formato de inscripción una copia de su credencial como afiliado ante el CCPM, la AMCP o la FMAMCP.

Para mayor información favor de comunicarse a los teléfonos:
5677-3812, 5677-3813, 5677-3814.

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